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A級(jí)
要素
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B級(jí)
要素
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標(biāo)準(zhǔn)化要求
（C級(jí)要素）
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達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
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評(píng)審方法
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評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
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否決項(xiàng)
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扣分項(xiàng)
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1
法律法規(guī)和安全管理制度
（權(quán)重0.08）
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1.1
法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的獲取與符合性評(píng)價(jià)
（20分）
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1.建立獲取適用的安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他有關(guān)安全管理要求的管理制度，明確職責(zé)部門，確定獲取渠道，及時(shí)獲取并定期更新。
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1.建立獲取的管理制度；
2.明確責(zé)任部門，確定獲取渠道，并及時(shí)獲取；
3.形成文件清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期進(jìn)行更新。
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查資料：
1.管理制度、文件清單和文本數(shù)據(jù)庫；
2.定期更新記錄。
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扣分≥10分時(shí)，一、二級(jí)企業(yè)否決B級(jí)要素。
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①未建立管理制度的，扣10分；
②未明確責(zé)任部門的，扣5分；
③未確定獲取渠道并及時(shí)獲取的，扣3分；
④未形成文件清單或文本數(shù)據(jù)庫的，扣3分；
⑤未定期更新清單的，扣3分。
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2.將適用的安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他安全管理要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員。
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采用適當(dāng)?shù)姆绞健⒎椒ǎ瑢⒂嘘P(guān)文件、資料和要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員。
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查資料：
文件發(fā)放記錄和宣傳材料。
詢問：
相關(guān)人員是否熟悉相關(guān)規(guī)定。
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①無文件發(fā)放記錄和宣傳材料的，扣３分；
②相關(guān)人員不熟悉相關(guān)安全管理規(guī)定的，１人次扣１分。
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3.安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他安全管理要求的符合性評(píng)價(jià)。
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1.至少每年進(jìn)行1次符合性評(píng)價(jià)；
2.對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行分析，制定整改計(jì)劃；
3.編制評(píng)價(jià)報(bào)告。
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查資料：
1.評(píng)價(jià)報(bào)告；
2.不符合項(xiàng)整改記錄。
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①未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)的，扣10分；
②無不符合項(xiàng)整改記錄的，扣５分；
③未編制評(píng)價(jià)報(bào)告的，扣3分。
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1.2
安全生產(chǎn)規(guī)章制度
（30分）
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1.制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。
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至少應(yīng)制定下列規(guī)章制度，并有可操作性：
（1）企業(yè)負(fù)責(zé)人安全管理職責(zé)；
（2）安全生產(chǎn)管理人員崗位職責(zé)；
（3）庫區(qū)值班人員（守護(hù)員）崗位職責(zé)；
（4）倉庫保管員崗位職責(zé)；
（5）安全教育與培訓(xùn)制度
（6）人員和車輛進(jìn)出庫管理制度；
（7）購銷合同管理制度；
（8）產(chǎn)品流向登記管理制度；
（9）產(chǎn)品質(zhì)量管理制度；
（10）配送服務(wù)管理制度；
（11）庫區(qū)動(dòng)火等危險(xiǎn)作業(yè)審批制度；
（12）隱患排查治理制度；
（13）重大危險(xiǎn)源（倉庫）管理制度；
（14）倉庫監(jiān)控管理制度；
（15）事故應(yīng)急救援與演練制度；
（16）事故報(bào)告及調(diào)查處理制度；
（17）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度；
（18）安全生產(chǎn)例會(huì)制度。
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查資料：
1.規(guī)章制度清單以及規(guī)章制度；
2.記錄規(guī)章制度審定和簽發(fā)過程的文件。
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扣分≥10分時(shí)，否決A級(jí)要素。
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①未制定基本的規(guī)章制度的，少一個(gè)扣5分；
②規(guī)章制度對(duì)責(zé)任部門、職責(zé)和工作要求不明確的，一處扣2分；
③規(guī)章制度無法操作的，一處扣2分。
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2.建立必要的安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬。
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至少應(yīng)建立下列臺(tái)賬（名冊(cè)）：
1.從業(yè)人員教育培訓(xùn)臺(tái)賬；
2.保管員和守護(hù)員名冊(cè)；
3.安全設(shè)施設(shè)備、消防器材和運(yùn)輸工具臺(tái)賬；
4.經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品信息臺(tái)賬；
5.供貨對(duì)象臺(tái)賬；
6.銷售對(duì)象臺(tái)賬；
7.產(chǎn)品流向臺(tái)賬；
8.安全檢查臺(tái)賬；
9.隱患排查治理臺(tái)賬。
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查資料：
各種管理臺(tái)賬。
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扣分≥10分時(shí)，一、二級(jí)企業(yè)否決至B級(jí)要素。
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①未建立管理臺(tái)賬的，少一個(gè)扣5分；
②管理臺(tái)賬不規(guī)范的，每一個(gè)扣2分。
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3.將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。
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1.及時(shí)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)工作崗位；
2.各崗位的工作人員了解相關(guān)規(guī)章制度；
3.把規(guī)章制度張貼公告到合適位置。
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查資料：
規(guī)章制度發(fā)放記錄。
詢問：
有關(guān)工作人員是否熟悉相關(guān)的規(guī)章制度。
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①無發(fā)放記錄的，扣5分；
②有關(guān)工作人員不熟悉相關(guān)規(guī)章制度的，1人次扣1分；
③未張貼公告的，少1個(gè)扣1分。
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1.3
安全操作規(guī)程
（30分）
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編制產(chǎn)品查驗(yàn)、拆箱、裝卸、搬運(yùn)、運(yùn)輸安全操作規(guī)程。
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1.編制產(chǎn)品查驗(yàn)、拆箱、裝卸、搬運(yùn)、運(yùn)輸安全操作規(guī)程；
2.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā)操作規(guī)程；
3.發(fā)放到相關(guān)崗位。
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查資料：
安全操作規(guī)程和發(fā)放記錄。
詢問：
從業(yè)人員是否熟悉本崗位的安全操作規(guī)程。
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扣分≥10分時(shí)，否決B級(jí)要素。
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①未編制操作規(guī)程的，扣10分；
②操作規(guī)程不全的，少一個(gè)扣3分；
③工作人員不熟悉相關(guān)操作規(guī)程的，1人次扣1分；
④未張貼到適用的醒目位置的，一處扣2分。
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1.4
修訂完善
（20分）
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明確修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時(shí)間和頻次，定期進(jìn)行修訂，確保其有效性和適用性。
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1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每2年修訂1次；
2.當(dāng)企業(yè)隸屬關(guān)系、經(jīng)營(yíng)范圍和規(guī)模等發(fā)生重大變化時(shí)應(yīng)及時(shí)修訂；
3.注明修訂和生效日期；
4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)審定并簽發(fā)。
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查資料：
1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程修訂記錄；
2.已發(fā)布的修訂文件。
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①未按照規(guī)定定期進(jìn)行修訂的，扣10分；
②修訂制度不全的，少一項(xiàng)扣2分；
③未注明修訂和生效日期的，少一項(xiàng)扣2分；
④無審定或簽發(fā)記錄的，少一項(xiàng)扣2分。
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2
機(jī)構(gòu)和職責(zé)
（權(quán)重0.1）
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2.1
組織機(jī)構(gòu)
（15分）
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設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。
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1.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；
2.配備與本單位安全生產(chǎn)工作相適應(yīng)的專職安全生產(chǎn)管理人員。
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查資料：
安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與人員配備文件。
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扣分≥10分時(shí)，否決B級(jí)要素。
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①無安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的，扣10分；
②無專職安全管理人員的，扣10分；
③專職安全生產(chǎn)管理人員配備不符合要求的，扣5分。
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2.2
主要負(fù)責(zé)人
（30分）
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1.明確主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，并履行法定的職責(zé)。
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1.明確主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；
2.明確主要負(fù)責(zé)人至少履行以下職責(zé)：
（1）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；
（2）組織制定本單位安全生產(chǎn)方針目標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案等；
（3）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；
（4）督促和檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除事故隱患；
（5）組織全員安全教育與考核工作；
（6）全面了解掌握企業(yè)安全生產(chǎn)情況。
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查資料：
1.安全生產(chǎn)第一責(zé)任人及其職責(zé)的文件；
2.安全生產(chǎn)責(zé)任制。
詢問：
主要負(fù)責(zé)人。
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扣分≥10分時(shí)，否決B級(jí)要素。
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①未明確主要負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人及其職責(zé)的，扣10分；
②主要負(fù)責(zé)人不清楚法定安全生產(chǎn)職責(zé)的，扣5分；
③主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位安全生產(chǎn)的總體情況不清楚的，扣5分。
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2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
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1.主要負(fù)責(zé)人組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；
2.組織制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確目標(biāo)和進(jìn)度、責(zé)任部門和責(zé)任人。
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查資料：
企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案。
詢問：
主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。
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①無實(shí)施方案的，扣10分；
②目標(biāo)和進(jìn)度不明確的，扣5分；
③責(zé)任部門和責(zé)任人不明確的，扣5分；
④無主要負(fù)責(zé)人組織和參與記錄的，扣5分。
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3.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)專題會(huì)議。
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1.每月組織召開安全生產(chǎn)專題會(huì)議；
2.安全生產(chǎn)專題會(huì)議有會(huì)議記錄或紀(jì)要。
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查資料：
會(huì)議記錄或紀(jì)要。
詢問：
主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。
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扣分≥10分時(shí)，否決B級(jí)要素。
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①未定期召開專題會(huì)議的，扣10分；
②本年度內(nèi)少一次專題會(huì)議的，扣2分；
③未形成會(huì)議記錄或紀(jì)要的，扣5分；
④本年度內(nèi)少一次會(huì)議記錄或紀(jì)要的，扣2分。
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4.落實(shí)日常專人值班、重要節(jié)假日負(fù)責(zé)人帶班制度。
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1.庫區(qū)日常要有24小時(shí)專人值班；
2.重要節(jié)假日要有負(fù)責(zé)人帶班。
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查資料：
值班帶班制度和記錄。
查現(xiàn)場(chǎng)：
庫區(qū)專人值班情況。
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①無值班（帶班）制度的，扣10分；
②值班（帶班）制度不符合要求的，扣5分；
③無值班（帶班）記錄的，扣5分；
④值班制度不落實(shí)的，扣5分。
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2.3
安全生產(chǎn)目標(biāo)
（10分）
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1.結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)。
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1.主要負(fù)責(zé)人組織制定企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)；
2.從業(yè)人員了解企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；
3.形成文件化材料。
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查資料：
安全生產(chǎn)目標(biāo)文件。
詢問：
安全目標(biāo)了解情況。
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①未制定安全生產(chǎn)目標(biāo)的，扣5分；
②目標(biāo)中指標(biāo)未量化的，扣3分；
③從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的，1人次扣1分。
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2.各級(jí)組織簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書和制定安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，并考核落實(shí)情況。
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1.各級(jí)組織簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；
2.各級(jí)組織制定安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；
3.對(duì)各級(jí)組織安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任和工作計(jì)劃落實(shí)情況定期考核。
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查資料：
1.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書和工作計(jì)劃；
2.考核記錄。
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①未簽定責(zé)任書的，一個(gè)組織扣3分；
②未制定工作計(jì)劃的，一個(gè)組織扣3分；
③沒有考核記錄的，扣5分。
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2.4
安全管理職責(zé)
（30分）
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1.明確分管安全負(fù)責(zé)人、安全管理部門和人員的安全職責(zé)。
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1.明確分管安全負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)；
2.明確各級(jí)安全管理部門的安全職責(zé)；
2.明確每個(gè)安全管理人員的安全職責(zé)。
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查資料：
安全生產(chǎn)責(zé)任制文件。
詢問：
安全管理部門的人員。
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①分管安全負(fù)責(zé)人職責(zé)不明確的，扣10分；
②安全管理部門職責(zé)不明確的，扣8分；
③安全管理人員職責(zé)不明確的，扣5分；
④上述人員對(duì)其安全職責(zé)不清楚的，1人次扣3分。
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2.明確其他相關(guān)部門和人員的安全職責(zé)。
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1.明確其他相關(guān)部門的安全職責(zé)；
2.明確倉庫保管員、守護(hù)員的安全職責(zé)；
3.明確危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛駕駛員、押運(yùn)員的安全職責(zé)。
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查資料：
安全生產(chǎn)責(zé)任制文件。
詢問：
倉庫保管員、守護(hù)員等有關(guān)人員。
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①其他相關(guān)部門安全職責(zé)不明確的，扣5分；
②倉庫保管員、守護(hù)員和駕駛員、押運(yùn)員安全職責(zé)不明確的，一處扣5分；
③上述人員對(duì)其安全職責(zé)不清楚的，1人次扣3分。
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3.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核獎(jiǎng)懲機(jī)制。
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1.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；
2.對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行定期考核；
3.根據(jù)考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)懲。
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查資料：
安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度和考核、獎(jiǎng)懲記錄。
詢問：
安全管理人員等。
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①未建立考核機(jī)制的，扣10分；
②無考核記錄的，扣5分；
③未落實(shí)獎(jiǎng)懲制度的，扣5分；
④從業(yè)人員不了解考核和獎(jiǎng)懲制度的，1人次扣1分。
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2.5
安全生產(chǎn)投入
（15分）
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1.保證安全生產(chǎn)資金投入。
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1.建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；
2.按照規(guī)定數(shù)額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用；
3.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用去向符合規(guī)定；
4.足額交納企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
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查資料：
1.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；
2.安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用帳目；
3.風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納收據(jù)。
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①未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度的，扣10分；
②安全生產(chǎn)費(fèi)用提取不符合規(guī)定的，扣5分；
③安全生產(chǎn)費(fèi)用使用不符合規(guī)定的，扣5分；
④未繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金的，扣5分。
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2.依法參加工傷保險(xiǎn)。
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依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。
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查資料：
從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證。
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①未參加工傷保險(xiǎn)的，扣10分；
②未全員繳納保險(xiǎn)費(fèi)的，每少1人扣1分。
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3
人員和教育培訓(xùn)
（權(quán)重0.08）
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3.1
教育培訓(xùn)管理
（40分）
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1.制定教育培訓(xùn)計(jì)劃。
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1.制定符合本單位實(shí)際的安全教育培訓(xùn)計(jì)劃；
2.明確安全教育培訓(xùn)目標(biāo)和要求。
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查資料：
安全教育培訓(xùn)計(jì)劃。
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扣分≥10分時(shí)，否決B級(jí)要素。
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①未制定培訓(xùn)計(jì)劃的，扣10分；
②未明確培訓(xùn)目標(biāo)和要求的，扣5分；
③培訓(xùn)計(jì)劃不適應(yīng)企業(yè)需求的，扣3分。
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2.組織教育培訓(xùn)。
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1.按照教育培訓(xùn)計(jì)劃認(rèn)真組織實(shí)施；
3.保證安全教育培訓(xùn)所需的資金。
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查資料：
培訓(xùn)記錄和經(jīng)費(fèi)支出記錄。
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①未按照計(jì)劃落實(shí)教育培訓(xùn)的，扣5分；
②無教育培訓(xùn)資金投入或無經(jīng)費(fèi)支出記錄的，扣5分。
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3.2
人員教育培訓(xùn)（40分）
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1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全培訓(xùn)和任職資格。
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1.主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)按照規(guī)定接受專門的安全培訓(xùn)；
2.經(jīng)考核合格取得資格證書；
3.按規(guī)定參加再培訓(xùn)。
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查資料：
安全資格證書。
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扣分≥10分時(shí)，否決B級(jí)要素。
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①未取得資格證書的，扣10分；
②未按規(guī)定每年進(jìn)行再培訓(xùn)的，1人次扣2分。
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2.倉庫保管員、守護(hù)員和危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛駕駛員、押運(yùn)員安全培訓(xùn)和上崗資格。
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1.倉庫保管員、守護(hù)員、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛駕駛員、押運(yùn)員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全教育培訓(xùn)；
2.取得相關(guān)部門頒發(fā)的資格證書；
3.按照規(guī)定定期接受教育培訓(xùn)。
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查資料：
相關(guān)人員資格證和教育培訓(xùn)檔案。
查現(xiàn)場(chǎng)：
有關(guān)人員是否持證上崗。
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扣分≥10分時(shí)，否決B級(jí)要素。
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①無相關(guān)資格證或資格失效人員上崗的，一人次扣3分；
②未對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行定期教育培訓(xùn)的，1人次扣2分。
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3.其他從業(yè)人員的教育培訓(xùn)。
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1.對(duì)其他從業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，并經(jīng)企業(yè)考核合格后方可上崗；
2.從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)。
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查資料：
從業(yè)人員教育培訓(xùn)記錄、檔案。
詢問：
抽查從業(yè)人員。
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①無從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)記錄的，扣10分；
②從業(yè)人員未參加培訓(xùn)的，1人次扣1分。
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3.3
安全文化建設(shè)
（20分）
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搞好安全生產(chǎn)宣傳教育，把安全文化建設(shè)融入到企業(yè)管理工作之中。
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1.所有從業(yè)人員應(yīng)掛牌上崗；
2.設(shè)置安全宣傳欄進(jìn)行安全知識(shí)和事故案例教育，并及時(shí)更新；
3.定期或不定期舉辦安全知識(shí)宣教活動(dòng)；
4.安全宣教活動(dòng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。
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查資料：
有關(guān)安全活動(dòng)記錄；
查現(xiàn)場(chǎng)：
人員掛牌上崗和安全宣傳欄更新情況。
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①未設(shè)安全宣傳欄的，扣5分；
②宣傳欄未及時(shí)更新的，扣2分；
③未開展安全宣教活動(dòng)的，扣3分；
④無相關(guān)活動(dòng)記錄的，扣2分。
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4
儲(chǔ)存設(shè)施與運(yùn)輸車輛
（權(quán)重0.25）
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4.1
選址布局和規(guī)模
（20分）
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1.選址符合城鄉(xiāng)規(guī)劃要求。
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倉庫選址符合城鄉(xiāng)規(guī)劃要求，避開居民點(diǎn)、學(xué)校、工業(yè)區(qū)、旅游區(qū)重點(diǎn)建筑物、鐵路和公路運(yùn)輸線、高壓輸電線等。
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查資料：
地方相關(guān)規(guī)劃或有關(guān)批文。
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選址不符合地方相關(guān)規(guī)劃的，扣10分。
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2.外部安全距離要符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
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倉庫區(qū)的外部安全距離符合GB50161-2009中表4.3.2和4.3.3的規(guī)定。
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查資料：
設(shè)計(jì)圖紙。
查現(xiàn)場(chǎng)：
實(shí)測(cè)外部距離。
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外部安全距離小于標(biāo)準(zhǔn)要求的，否決A級(jí)要素。
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①設(shè)計(jì)圖紙未標(biāo)注外部距離的，扣10分；
②圖紙標(biāo)注的外部距離與實(shí)際不符合的，扣10分。
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3.設(shè)置符合標(biāo)準(zhǔn)要求的圍墻。
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1.庫區(qū)應(yīng)設(shè)立高度不低于2m的密砌獨(dú)立圍墻；
2.圍墻與危險(xiǎn)性建筑物、構(gòu)筑物之間的距離宜為12m，且不得小于5m；
3.倉庫外墻四周5m內(nèi)應(yīng)設(shè)置防火隔離帶。
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查現(xiàn)場(chǎng)：
查看圍墻。
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扣分≥10分時(shí)，否決A級(jí)要素。
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①未設(shè)置封閉圍墻的，扣10分；
②圍墻與危險(xiǎn)性建筑物之間距離不符合要求的，一處扣5分；
③圍墻不完整或不符合要求的，一處扣3分；
④未設(shè)置防火隔離帶的，一處扣3分。
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4.倉庫布局合理。
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1.倉庫與值班室的距離符合規(guī)定；
2.根據(jù)儲(chǔ)存的品種種類、危險(xiǎn)程度分區(qū)設(shè)置。
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查資料：
設(shè)計(jì)圖紙。
查現(xiàn)場(chǎng)：
設(shè)計(jì)圖紙和現(xiàn)場(chǎng)對(duì)照。
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扣分≥10分時(shí)，一、二級(jí)企業(yè)否決B級(jí)要素。
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①倉庫與值班室的距離不符合規(guī)定的，扣10分；
②未進(jìn)行分區(qū)的，扣10分；
③分區(qū)不規(guī)范的，扣3分。
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5.庫區(qū)內(nèi)建（構(gòu)）筑物之間內(nèi)部距離符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
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庫區(qū)建（構(gòu)）筑物之間內(nèi)部距離滿足GB50161-2009第5.3條要求。
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查資料：
設(shè)計(jì)圖紙。
查現(xiàn)場(chǎng)：
設(shè)計(jì)圖紙和現(xiàn)場(chǎng)對(duì)照。
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內(nèi)部安全距離小于標(biāo)準(zhǔn)要求的，否決A級(jí)要素。
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①設(shè)計(jì)圖紙未標(biāo)注內(nèi)部距離的，扣10分；
②圖紙標(biāo)注的內(nèi)部距離與實(shí)際不符合的，扣10分。
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6.庫區(qū)內(nèi)道路的寬度、坡度以及道路與庫房之間的距離要符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
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1.庫區(qū)運(yùn)輸危險(xiǎn)品的主干道中心線與庫房的距離不應(yīng)小于10m；
2.庫區(qū)內(nèi)汽車運(yùn)輸?shù)闹鞲傻揽v坡不宜大于6%；手推車運(yùn)輸?shù)牡缆房v坡不宜大于2%。
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查現(xiàn)場(chǎng)：
查庫區(qū)內(nèi)道路的寬度、坡度和道路與建筑物之間的距離。
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①運(yùn)輸?shù)缆放c庫房的距離不符要求的，扣10分；
②道路的寬度、坡度以及道路與建筑物之間的距離不符合標(biāo)準(zhǔn)的，一處扣2分。
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7.建設(shè)項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收符合標(biāo)準(zhǔn)要求和有關(guān)規(guī)定。
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1.新（改擴(kuò)）建工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行GB50161的規(guī)定；
2.由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè)計(jì)；
3.按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行安全設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收。
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查資料：
設(shè)計(jì)單位資質(zhì)、設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收資料。
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扣分≥10分時(shí)，否決B級(jí)要素。
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①無設(shè)計(jì)圖紙的，扣10分；
②設(shè)計(jì)單位資質(zhì)不符合要求的，扣5分；
③未進(jìn)行設(shè)計(jì)審查的，扣5分；
④未進(jìn)行竣工驗(yàn)收的，扣5分。
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8.倉儲(chǔ)能力與經(jīng)營(yíng)規(guī)模相匹配。
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倉儲(chǔ)能力與經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模相匹配。
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查資料：
查許可范圍和銷售記錄。
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一、二級(jí)企業(yè)否決至B級(jí)要素。
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倉儲(chǔ)能力與經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不匹配的，扣10分。
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4.2
庫房與建筑結(jié)構(gòu)
（20分）
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1.庫房的定員、定量和定級(jí)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
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1.庫房的定員、定量、定級(jí)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；
2.1.1級(jí)成品倉庫單庫建筑面積不宜超過500m2，存藥量不宜超過10000kg；
3.1.3級(jí)成品倉庫單庫建筑面積不宜超過1000m2，每個(gè)防火分區(qū)不超過500m2，存藥量不宜超過20000kg；
4.黑火藥、引火線倉庫單庫建筑面積不宜超過100m2，存藥量不宜超過5000kg。
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查資料：
查設(shè)計(jì)圖紙。
查現(xiàn)場(chǎng)：
查庫房的標(biāo)志、建筑面積和存儲(chǔ)量。
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扣分≥10分時(shí)，否決B級(jí)要素。
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①庫房定員、定量、定級(jí)不符合要求的，一處扣5分；
②倉庫的面積和存量過大的，一處扣2分。
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2.庫房的建筑結(jié)構(gòu)和耐火等級(jí)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
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1.危險(xiǎn)品倉庫采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，或采用鋼筋混凝土柱、梁承重結(jié)構(gòu)
2.屋蓋采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋蓋，或采用輕質(zhì)泄壓或輕質(zhì)易碎屋蓋；
3.庫房的耐火等級(jí)不應(yīng)低于GB50016中二級(jí)耐火等級(jí)的規(guī)定；
4.庫房應(yīng)有適當(dāng)?shù)膬艨眨覂?nèi)梁或板中的最低凈空高度不宜小于2.8m，并滿足采光和通風(fēng)要求。
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查現(xiàn)場(chǎng)：
查倉庫的建筑結(jié)構(gòu)和耐火等級(jí)。
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扣分≥10分時(shí)，否決B級(jí)要素。
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①倉庫的建筑結(jié)構(gòu)、耐火等級(jí)低于國家標(biāo)準(zhǔn)的，一處扣5分；
②建筑物的凈空高度達(dá)不到2.8m的，一處扣3分。
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3.倉庫的門窗、地面等要符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
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1.倉庫的建筑面積大于100m2（或長(zhǎng)度大于18m）時(shí)，安全出口不應(yīng)少于2個(gè)。倉庫內(nèi)任一點(diǎn)至安全出口的距離不大于15m；
2.倉庫的門應(yīng)向外平開，門洞的寬度不宜小于1.5m，不得設(shè)門檻。倉庫門斗采用外門斗，且內(nèi)外兩層門均應(yīng)向外開啟。倉庫的門宜為雙層，兩層門均應(yīng)向外開啟；
3.倉庫的窗宜設(shè)可開啟的高窗，并應(yīng)配置鐵柵和金屬網(wǎng)。在勒腳處宜設(shè)置可開關(guān)的活動(dòng)百葉窗或帶活動(dòng)防護(hù)板的固定百葉窗。窗應(yīng)有防小動(dòng)物進(jìn)入的措施；
4.倉庫的地面應(yīng)符合GB50161第8.5.5條的規(guī)定。
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查現(xiàn)場(chǎng)：
查倉庫的門窗和地面。
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倉庫的門、窗、地面的設(shè)置和形式，一處不符合要求的，扣3分。
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4.3
安全設(shè)施
（20分）
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1.防護(hù)屏障應(yīng)符合GB50161的要求。
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1.1.1級(jí)建筑物應(yīng)設(shè)置防護(hù)屏障；
2.防護(hù)屏障建設(shè)符合GB50161的要求。
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查現(xiàn)場(chǎng)：
查防護(hù)屏障。
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扣分≥10分時(shí)，否決A級(jí)要素。
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①1.1級(jí)庫房未設(shè)置防護(hù)屏障的，扣10分；
②設(shè)置防護(hù)屏障不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，一處扣3分。
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2.防雷設(shè)施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
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1.倉庫防雷設(shè)計(jì)符合《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50057的有關(guān)規(guī)定；
2.防雷設(shè)施定期檢測(cè)合格。
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查資料：
防雷設(shè)施的檢測(cè)報(bào)告。
查現(xiàn)場(chǎng)：
查防雷設(shè)施。
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扣分≥10分時(shí)，否決A級(jí)要素。
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①應(yīng)設(shè)置而未設(shè)置防雷設(shè)施的，一處扣5分；
②未定期檢測(cè)的，一處扣3分。
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3.防靜電設(shè)施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
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1.倉庫入口處應(yīng)設(shè)置人體靜電指示及釋放儀；
2.人體靜電指示和釋放儀至少每半年檢測(cè)一次。
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查現(xiàn)場(chǎng)：
查導(dǎo)靜電設(shè)施。
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扣分≥10分時(shí)，否決B級(jí)要素。
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①未設(shè)置導(dǎo)靜電設(shè)施的，一處扣3分；
②未定期檢測(cè)的，一處扣2分。
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4.倉庫內(nèi)配備可靠的溫（濕）度檢測(cè)裝置，采取必要的防潮措施。
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1.庫房地面做防潮處理，或鋪設(shè)≥20cm高的垛架；
2.庫房?jī)?nèi)有溫度計(jì)、濕度計(jì)，每天對(duì)庫房?jī)?nèi)的溫度、濕度進(jìn)行檢測(cè)記錄，并做好庫房通風(fēng)、防潮處理，或安裝除濕設(shè)備。
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查現(xiàn)場(chǎng)：
溫（濕）度檢測(cè)裝置和通風(fēng)防潮設(shè)施。
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①發(fā)現(xiàn)一處無防潮、通風(fēng)設(shè)施的，扣2分；
②發(fā)現(xiàn)一處無溫（濕）度檢測(cè)記錄的，扣2分。
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5.采用可靠的自動(dòng)監(jiān)控技術(shù)，全天候監(jiān)測(cè)監(jiān)控庫房庫區(qū)動(dòng)態(tài)等。
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1.庫區(qū)應(yīng)設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)，系統(tǒng)的構(gòu)成應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范的規(guī)定；
2.庫區(qū)視頻監(jiān)控設(shè)計(jì)，電氣設(shè)備選型、線路技術(shù)要求及敷設(shè)方式等均應(yīng)符合GB50161的規(guī)定。
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查現(xiàn)場(chǎng)：
查監(jiān)控設(shè)備安裝和運(yùn)行情況。
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未設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)的，否決A級(jí)要素。
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①視頻監(jiān)控系統(tǒng)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，一處扣5分；
②視頻監(jiān)控系統(tǒng)不能良好運(yùn)行的，扣5分。
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6.安全設(shè)施專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)。
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1.專人負(fù)責(zé)管理安全設(shè)施；
2.定期檢查和維護(hù)安全設(shè)施，并建立相關(guān)記錄。
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查資料：
安全設(shè)施檢查、維護(hù)記錄。
查現(xiàn)場(chǎng)：
查安全設(shè)施的完整性。
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①無專人負(fù)責(zé)管理安全設(shè)施的，一項(xiàng)扣2分；
②未建立安全設(shè)施維護(hù)檢查記錄或未進(jìn)行定期檢查和維護(hù)的，一項(xiàng)扣2分；
③現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施不符合完整性要求的，一處扣2分。
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4.4
消防
（15分）
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1.設(shè)置必要的消防設(shè)施，配備足夠的器材。
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1.設(shè)置必要的消防設(shè)施，并符合有關(guān)規(guī)定；
2.有充足可靠水源；
3.配備相應(yīng)的消防器材。
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查現(xiàn)場(chǎng)：
查消防設(shè)施和器材。
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①未設(shè)置消防設(shè)施的，扣10分；
②無充足可靠水源的，扣10分；
③未按照規(guī)定配備消防器材的，一處扣3分。
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2.設(shè)置火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。
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1.庫區(qū)應(yīng)設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)；
2.庫區(qū)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警設(shè)計(jì)，電氣設(shè)備選型、線路技術(shù)要求及敷設(shè)方式、防雷接地均應(yīng)符合GB50161的規(guī)定。
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查現(xiàn)場(chǎng)：
查火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。
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未設(shè)置火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)的，否決A級(jí)要素。
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火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)不符合相關(guān)要求的，一處扣3分。
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4.5
電氣設(shè)施
（15分）
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1.電氣設(shè)備符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
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1.倉庫采用合格的防爆電氣產(chǎn)品；
2.倉庫不宜設(shè)置接插裝置。當(dāng)確需設(shè)置時(shí)，應(yīng)選擇相應(yīng)防爆型、插座與插銷帶連鎖保護(hù)裝置，并滿足斷電后插銷才能插入或拔出的要求。
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查資料：
查電器設(shè)備的合格證。
查現(xiàn)場(chǎng)：
查倉庫電器設(shè)備。
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扣分≥10分時(shí)，否決B級(jí)要素。
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電氣設(shè)備不合格或設(shè)置不符合要求的，一處扣3分。
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2.倉庫電力和照明線路符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
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1.不應(yīng)在倉庫所架設(shè)臨時(shí)性的電氣設(shè)施；
2.倉庫電氣線路采用穿鋼管敷設(shè)；電氣線路嚴(yán)禁采用絕緣電線明敷或塑料管敷設(shè)；
3.黑火藥庫房的線路，采用銅芯金屬鎧裝電纜埋地敷設(shè)。
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查現(xiàn)場(chǎng)：
查庫區(qū)的電力和照明線路。
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①庫區(qū)鋪設(shè)電力的照明線路的，一處扣3分；
②在庫區(qū)架設(shè)臨時(shí)電氣設(shè)施的，一處扣3分；
③電氣線路未采用穿鋼管鋪設(shè)的，扣3分；
④黑火藥庫房電氣線路未按規(guī)定鋪設(shè)的，扣4分。
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3.庫區(qū)外線路的架設(shè)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
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1.與本庫區(qū)無關(guān)的電氣線路和通信線路嚴(yán)禁穿越、跨越庫區(qū)；
2.與本單位無關(guān)的10kV及以下電力架空線路和通信架空線路與倉庫外墻的水平距離不應(yīng)小于35m；
3.本單位l0kV及以下的高壓線路宜采用埋地敷設(shè)。當(dāng)采用架空敷設(shè)時(shí)，其軸線與1.1級(jí)倉庫外墻的水平距離不小于35m；與1.1級(jí)倉庫外墻的距離不小于50m，與1.3級(jí)倉庫外墻的距離不小于桿高的1.5倍；
4.本單位1kV以下的電氣線路和通信線路時(shí)，其軸線與1.1級(jí)、1.3級(jí)倉庫外墻的距離不應(yīng)小于電桿高度的1.5倍，與儲(chǔ)存黑火藥倉庫外墻的距離不應(yīng)小于35m；
5.庫區(qū)不應(yīng)設(shè)置無線通信塔，無線通信塔與圍墻的距離不小于100m。
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查現(xiàn)場(chǎng)：
查室外線路的架設(shè)情況。
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扣分≥10分時(shí)，否決B級(jí)要素。
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①與本庫區(qū)無關(guān)的電氣線路和通信線路穿越、跨越庫區(qū)的，扣10分；
②發(fā)現(xiàn)一處架設(shè)線路和通信線路不符合要求的，扣3分。
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4.6
運(yùn)輸車輛
（10分）
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運(yùn)輸車輛要符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
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1.運(yùn)輸車輛要為危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車；
2.車況保證良好；
3.安裝使用具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置；
4.運(yùn)輸車輛進(jìn)入庫區(qū)應(yīng)帶防火罩。
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查資料：
查有關(guān)運(yùn)輸車輛的材料。
查現(xiàn)場(chǎng)：
查庫區(qū)內(nèi)運(yùn)輸車輛車況。
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①使用非危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛運(yùn)輸?shù)模?0分；
②未能保證車況良好的，扣10分；
③車輛未安裝使用具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置的，扣10分；
④車輛在庫區(qū)未帶防火罩的，扣5分。
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5
倉儲(chǔ)管理（權(quán)重0.15）
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5.1
庫區(qū)環(huán)境
（15分）
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1.庫區(qū)庫房標(biāo)識(shí)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
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1.庫區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)置車輛限速、禁行標(biāo)志；
2.庫房標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括庫房名稱、編號(hào)、危險(xiǎn)等級(jí)、定員、定量、建筑面積和責(zé)任人；
3.倉庫通道、地面、墻面應(yīng)標(biāo)識(shí)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的堆碼線。
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查現(xiàn)場(chǎng)：
查倉庫標(biāo)識(shí)牌以及通道、地面、墻面標(biāo)識(shí)線。
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扣分≥10分時(shí)，一、二級(jí)企業(yè)否決B級(jí)要素。
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①標(biāo)識(shí)不符合要求的，一處扣2分；
②標(biāo)識(shí)與圖紙標(biāo)注不一致的，一處扣2分；
③庫區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)置未設(shè)置車輛限速、禁行標(biāo)志的，一處扣2分；
④倉庫未畫標(biāo)識(shí)堆碼線的，一處扣2分；
⑤標(biāo)識(shí)堆碼線不全的，一處扣1分。
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2.庫區(qū)道路路面應(yīng)硬化。
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庫區(qū)道路路面應(yīng)全部硬化。
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查現(xiàn)場(chǎng)：
道路硬化情況。
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庫區(qū)內(nèi)道路路面一處未硬化的，扣10分。
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3.庫區(qū)保持環(huán)境整潔。
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庫區(qū)各個(gè)場(chǎng)所環(huán)境整潔。
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查現(xiàn)場(chǎng)：
庫區(qū)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。
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①庫區(qū)整體環(huán)境不整潔，扣10分；
②少數(shù)場(chǎng)所不整潔的，一處扣2分。
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5.2
庫區(qū)安全管理
（25分）
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1.人員、車輛出入應(yīng)嚴(yán)格登記。
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1.嚴(yán)格執(zhí)行本單位員工和外來人員出入庫區(qū)登記制度；
3.嚴(yán)格執(zhí)行車輛出入庫區(qū)登記制度。
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查資料：
值班記錄和登記薄。
查現(xiàn)場(chǎng)：
登記記錄與現(xiàn)場(chǎng)相符情況。
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扣分≥10分時(shí)，否決B級(jí)要素。
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①未建立本單位員工、外來人員、車輛出入庫區(qū)登記簿的，少一個(gè)扣10分；
②發(fā)現(xiàn)登記記錄與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不相符的，1人（車）次扣2分。
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2.嚴(yán)格庫區(qū)值班和巡查。
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1.庫區(qū)設(shè)立值班室和值班人員；
2.值班守衛(wèi)人員定時(shí)在庫區(qū)內(nèi)巡查；
3.倉庫保管員定期在倉庫內(nèi)巡查；
4.經(jīng)營(yíng)黑火藥的企業(yè)，黑火藥倉庫要實(shí)行雙人雙鎖管理。
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查資料：
查值班人員配備文件，值班守衛(wèi)和倉庫管理人員巡查記錄。
查現(xiàn)場(chǎng)：
查現(xiàn)場(chǎng)值班人員到位情況。
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①未按規(guī)定設(shè)立值班室或值班人員的，扣10分；
②無值班守衛(wèi)人員和倉庫保管員巡查記錄的，扣10分；
③巡查記錄不全的，少一天扣3分；
④經(jīng)營(yíng)黑火藥的企業(yè)未實(shí)行黑火藥倉庫雙人雙鎖管理的，扣10分。
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3.檢修和動(dòng)火作業(yè)管理
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1.帶電設(shè)備的維修應(yīng)按GB/T 13869的要求進(jìn)行，應(yīng)由具有電工作業(yè)資格的專人負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)，非電工作業(yè)人員不應(yīng)從事任何電工作業(yè)；
2.進(jìn)行設(shè)備維修需臨時(shí)使用明火或從事易產(chǎn)生火花作業(yè)時(shí)，應(yīng)制定安全措施，由企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人審查簽發(fā)動(dòng)火作業(yè)證，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)管理人員檢查符合要求后方可動(dòng)火作業(yè)，動(dòng)火作業(yè)過程中應(yīng)有專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。
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查資料：
查設(shè)備維修記錄和動(dòng)火作業(yè)記錄等。
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①無機(jī)械設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄和臨時(shí)動(dòng)火作業(yè)記錄的，扣10分；
②設(shè)備維修和動(dòng)火作業(yè)不符合要求的，一次扣3分。
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5.3
裝卸與搬運(yùn)要求
（20分）
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裝卸與搬運(yùn)作業(yè)應(yīng)符合相關(guān)安全要求
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1裝卸、搬運(yùn)過程中應(yīng)輕拿、輕放，不應(yīng)有拖拉、碰撞、拋摔、用力過猛等行為；
2.裝卸應(yīng)單件裝卸，不得使用鐵撬等鐵質(zhì)工具。裝卸黑火藥、引火線時(shí)，進(jìn)入庫房的人員不超過2人，裝卸成品，庫房?jī)?nèi)不超過8人；
3.禁止在庫內(nèi)進(jìn)行開箱作業(yè)。
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查現(xiàn)場(chǎng)：
查裝卸作業(yè)是否符規(guī)定。
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①裝卸黑火藥、引火線、有藥半成品時(shí)，進(jìn)入庫房的人員超過2人，裝卸成品，庫房?jī)?nèi)超過8人的，扣10分；
②有使用鐵撬等鐵質(zhì)工具的，扣10分；
③有碰撞、拖拉、拋摔、翻滾、摩擦、擠壓等行為的，扣10分；
④在庫內(nèi)進(jìn)行開箱作業(yè)的，扣10分。
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5.4
產(chǎn)品儲(chǔ)存要求
（20分）
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1.產(chǎn)品應(yīng)分類、分庫儲(chǔ)存。
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1.按產(chǎn)品危險(xiǎn)等級(jí)分庫儲(chǔ)存，禁止將應(yīng)存放在1.1級(jí)倉庫的產(chǎn)品存放在1.3級(jí)倉庫；
2.按產(chǎn)品品種進(jìn)行分類儲(chǔ)存或存放；
3.應(yīng)專庫或庫內(nèi)專區(qū)，存放不合格產(chǎn)品、過期產(chǎn)品及從零售點(diǎn)回收產(chǎn)品；
4.應(yīng)專庫存放收繳的非法產(chǎn)品、假冒偽劣產(chǎn)品及殘損產(chǎn)品。
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查現(xiàn)場(chǎng)：
查庫存。
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扣分≥10分時(shí)，否決A級(jí)要素。
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①未按產(chǎn)品危險(xiǎn)等級(jí)分庫儲(chǔ)存的，扣10分；
②不同危險(xiǎn)等級(jí)產(chǎn)品混存的，扣10分；
③未按產(chǎn)品品種進(jìn)行分類儲(chǔ)存或存放的，一處扣2分；
④收繳的非法、假冒偽劣及殘損產(chǎn)品未專庫存放的，扣10分；
⑤不合格、過期等產(chǎn)品未分庫或分區(qū)存放的，一處扣2分。
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2.庫內(nèi)產(chǎn)品儲(chǔ)存限量要求。
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禁止超量?jī)?chǔ)存。
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查現(xiàn)場(chǎng)：
查庫內(nèi)產(chǎn)品儲(chǔ)存情況。
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有超量?jī)?chǔ)存的否決B級(jí)要素。
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3.庫內(nèi)產(chǎn)品堆碼要求。
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1.堆垛間應(yīng)留有檢查、清點(diǎn)、裝運(yùn)的通道。堆垛之間的距離不宜小于0.7m，堆垛距內(nèi)墻壁距離不宜少于0.45m；搬運(yùn)通道的寬度不宜小于l.5m；
2.煙火藥、黑火藥堆垛的高度不應(yīng)超過1.0m，半成品與未成箱成品堆垛的高度不應(yīng)超過1.5m，成箱成品堆垛的高度不應(yīng)超過2.5m；
3.倉庫的堆碼方式符合標(biāo)準(zhǔn)要求；
4.掛牌標(biāo)識(shí)產(chǎn)品名稱。
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查現(xiàn)場(chǎng)：
查庫內(nèi)產(chǎn)品堆碼情況。
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扣分≥10分時(shí)，否決B級(jí)要素。
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①堆垛間未留有符合要求的通道的，一處扣3分；
②堆碼超高的，一處扣3分；
③堆碼方式不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，一處扣3分；
④堆碼不整齊或未掛牌標(biāo)識(shí)的，一處扣2分。
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5.5
處置與銷毀
（20分）
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過期、不合格等產(chǎn)品的處置和銷毀要求。
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過期、不合格、從零售網(wǎng)點(diǎn)回收及殘損等產(chǎn)品，要及時(shí)以妥善方式處理或者銷毀。
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查資料：
查有關(guān)記錄。
查現(xiàn)場(chǎng)：
查庫存。
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①未建立處置和銷毀記錄或記錄不全的，扣10分；
②過期、不合格等產(chǎn)品滯留時(shí)間超過半年未妥善處理的，扣5分。
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6
經(jīng)營(yíng)管理
（權(quán)重0.2）
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6.1
采購管理
（30分）
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1.有規(guī)范的購銷合同。
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1.采購產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)與生產(chǎn)企業(yè)簽訂規(guī)范的購銷合同；
2.查驗(yàn)生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證明，并將安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件作為購銷合同附件；
3.購銷合同內(nèi)容應(yīng)與所采購的產(chǎn)品相一致。
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查資料：
查購銷合同。
查現(xiàn)場(chǎng)：
查庫內(nèi)產(chǎn)品與購銷合同對(duì)應(yīng)情況。
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扣分≥10分時(shí)，否決A級(jí)要素。
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①未簽訂合同的，一個(gè)批次扣10分；
②合同不規(guī)范的，一個(gè)扣2分；
③合同無安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件的，一個(gè)2分；
④庫內(nèi)存有與合同不對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品的，扣10分。
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2.采購質(zhì)量合格的產(chǎn)品。
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1.采購產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)要求產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)提供產(chǎn)品合格證等證明產(chǎn)品質(zhì)量合格的材料并留存；
2.產(chǎn)品運(yùn)達(dá)入庫時(shí)，應(yīng)認(rèn)真驗(yàn)收，并自行抽檢或委托機(jī)構(gòu)抽檢產(chǎn)品質(zhì)量。
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查資料：
查看產(chǎn)品質(zhì)量合格證明材料和入庫抽檢記錄。
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經(jīng)營(yíng)含氯酸鉀產(chǎn)品的，否決A級(jí)要素。
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①產(chǎn)品無合格證明材料的，每個(gè)品種扣2分；
②產(chǎn)品無入庫抽檢記錄的，每個(gè)品種扣2分；
③購進(jìn)不合格產(chǎn)品的，每個(gè)品種扣3分；
④購進(jìn)包裝和包裝標(biāo)識(shí)不合格產(chǎn)品的，每個(gè)品種扣1分。
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6.2
銷售管理
（20分）
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1.明確與有供貨關(guān)系零售點(diǎn)的安全責(zé)任。
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1.建立供貨零售點(diǎn)清單；
2.留存零售點(diǎn)零售經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件；
3.與零售點(diǎn)簽訂安全責(zé)任協(xié)議，明確安全責(zé)任關(guān)系。
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查資料：
查零售點(diǎn)清單、零售點(diǎn)許可證復(fù)印件及安全責(zé)任協(xié)議。
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①無供貨零售點(diǎn)清單的，扣10分；
②無供貨零售點(diǎn)許可證復(fù)印件的，少一個(gè)扣1分；
③未與零售點(diǎn)簽訂安全責(zé)任協(xié)議，少一個(gè)扣2分。
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2.銷售行為嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的規(guī)定。
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1.禁止將煙花爆竹產(chǎn)品銷售給無相關(guān)資質(zhì)的單位和個(gè)人；
2.禁止向零售點(diǎn)銷售超出其經(jīng)營(yíng)范圍的產(chǎn)品；
3.禁止銷售不合格產(chǎn)品、過期產(chǎn)品及殘損產(chǎn)品。
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查資料：
查流向登記記錄和有關(guān)監(jiān)管部門檢查記錄。
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發(fā)現(xiàn)一種違法違規(guī)行為否決A級(jí)要素。
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6.3
產(chǎn)品流向管理
（30分）
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建立符合要求的產(chǎn)品流向登記制度，并如實(shí)登記產(chǎn)品流向。
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1.建立產(chǎn)品流向登記制度，實(shí)現(xiàn)流向登記計(jì)算機(jī)管理；
2.產(chǎn)品流向登記符合《煙花爆竹流向登記通用規(guī)范》（AQ4102-2008）要求；
3.產(chǎn)品流向登記記錄符合實(shí)際產(chǎn)品購銷情況。
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查資料：
查看產(chǎn)品流向登記記錄。
查現(xiàn)場(chǎng)：
查倉庫核對(duì)流向記錄。
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扣分≥10分時(shí)，否決A級(jí)要素。
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①未實(shí)現(xiàn)流向登記計(jì)算機(jī)管理的扣10分；
②產(chǎn)品流向登記不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，一處扣5分；
③產(chǎn)品流向登記與實(shí)際購銷情況不符的，一筆業(yè)務(wù)扣5分。
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6.4
配送管理
（20分）
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1.具備與配送范圍和配送對(duì)象相匹配的配送能力。
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1.有與配送區(qū)域范圍和配送對(duì)象數(shù)量相匹配的配送人員；
2.有與配送區(qū)域范圍和配送對(duì)象數(shù)量相匹配的配送車輛；
3.一級(jí)企業(yè)自有配送車輛不少于10輛，二級(jí)企業(yè)自有配送車輛不少于5輛。
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查資料：
查人員、車輛登記及配送銷售記錄。
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配送車輛數(shù)量不符合要求的，一、二級(jí)企業(yè)否決A級(jí)要素。
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①人員不滿足要求的，扣5分；
②車輛不滿足要求的，扣5分。
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2.配送過程遵守相關(guān)法律法規(guī)。
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1.禁止混載其它貨物及人員；
2.禁止超載、超限、超負(fù)荷運(yùn)行；
3.禁止超速、違規(guī)行駛或駛?cè)虢袇^(qū)域。
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查資料：
政府有關(guān)部門檢查和執(zhí)法記錄。
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發(fā)現(xiàn)一種違法違規(guī)行為否決B級(jí)要素。
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3.規(guī)范配送行為。
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1.配送單應(yīng)明確配送產(chǎn)品的種類、數(shù)量；
2.配送各環(huán)節(jié)收發(fā)人員要簽字確認(rèn)；
3.嚴(yán)格按照配送單上的品種和數(shù)量配送；
4.每次配送給零售點(diǎn)的產(chǎn)品數(shù)量不超過其最大存放限量；
5.配送結(jié)束后將配送單留存至少一年。
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查資料：
查看存檔配送單。
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①配送未明確配送產(chǎn)品的種類、數(shù)量的，扣10分；
②配送單填寫不規(guī)范或者收發(fā)人員簽字不全的，一個(gè)扣2分；
③實(shí)際配送情況與配送單不符的，一個(gè)扣5分；
④超量配送的，扣10分；
⑤配送單位按照規(guī)定留存的，扣5分。
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7
隱患治理與應(yīng)急救援
（權(quán)重0.1）
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7.1
隱患排查治理
（50分
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1.定期開展隱患排查。
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每半年至少開展一次全面的隱患排查，并建立排查記錄，如實(shí)記錄排查情況。
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查資料：
查隱患排查記錄。
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①未定期進(jìn)行隱患排查的，扣10分；
②未建立排查記錄的，扣5分；
③排查記錄不全的，一項(xiàng)扣2分。
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2.落實(shí)隱患和問題整改。
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1.對(duì)隱患和問題進(jìn)行分析，制定整改計(jì)劃或方案；
2.落實(shí)整改措施、資金、人員，明確整改時(shí)間、責(zé)任；
3.整改完成后組織驗(yàn)收。
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查資料：
查相關(guān)整改和驗(yàn)收記錄。
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扣分≥10分時(shí)，否決B級(jí)要素。
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①無整改計(jì)劃或方案的，一項(xiàng)扣2分；
②未落實(shí)整改措施、資金和人員的，一項(xiàng)扣5分；
③未明確整改時(shí)間、責(zé)任的，一項(xiàng)扣2分；
④未組織驗(yàn)收的，一項(xiàng)扣2分。
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3.建立重大隱患治理檔案。
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對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：
（1）隱患治理方案，包括資金預(yù)算情況等；
（2）治理時(shí)間表和責(zé)任人；
（3）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；
（4）備案文件。
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查資料：
重大隱患項(xiàng)目檔案。
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扣分≥10分時(shí)，一、二級(jí)企業(yè)否決B級(jí)要素。
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①未建立重大隱患項(xiàng)目檔案累的，扣10分；
②檔案內(nèi)容不全的，缺一項(xiàng)扣2分。
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7.2
重大危險(xiǎn)源管理
（20分）
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1.參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。
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1.按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源；
2.建立健全重大危險(xiǎn)源檔案；
3.定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并報(bào)安全監(jiān)管部門備案。
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查資料：
查是否建立重大危險(xiǎn)源檔案。
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①未辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源的，扣10分；
②未建立重大危險(xiǎn)源檔案的，扣10分；
③未定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的，扣5分；
④未報(bào)相應(yīng)安全監(jiān)管部門備案的，扣5分。
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2.按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。
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1.按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置電視監(jiān)控和報(bào)警系統(tǒng)。
2.對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。
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查資料：
查重大危險(xiǎn)源定期檢查記錄。
查現(xiàn)場(chǎng)：
重大危險(xiǎn)源監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。
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扣分≥10分時(shí)，否決B級(jí)要素。
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①未對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)的，扣10分；
②對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)施未定期檢查、檢驗(yàn)的扣5分；
③無檢查、檢驗(yàn)記錄的，一次扣3分。
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7.3
應(yīng)急救援
（20分）
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1.制定事故應(yīng)急救援預(yù)案。
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1.編制符合標(biāo)準(zhǔn)要求的應(yīng)急救援預(yù)案；
2.建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，并明確職責(zé)。
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查資料：
查急救援預(yù)案。
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扣分≥10分時(shí)，否決B級(jí)要素。
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①未編制應(yīng)急救援預(yù)案的，扣10分；
②應(yīng)急救援隊(duì)伍明確職責(zé)不明確的，扣5分；
③應(yīng)急救援預(yù)案不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，一處扣2分。
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2.定期進(jìn)行應(yīng)急演練，評(píng)價(jià)總結(jié)演練效果，并形成記錄。
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1.每年至少組織一次應(yīng)急演練；
3.演練后及時(shí)進(jìn)行演練效果評(píng)價(jià)，并形成記錄。
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查資料：
查演練記錄。
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①未定期進(jìn)行應(yīng)急演練的，扣10分；
②演練后未對(duì)演練效果評(píng)價(jià)的扣5分；
③無應(yīng)急救援演練記錄的，扣3分。
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3.應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門及其他相關(guān)部門備案，并通報(bào)當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位。
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1.將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門及其他相關(guān)部門備案；
2.通報(bào)當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位。
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查資料：
查是否有備案記錄和協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)。
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①未將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門及其他相關(guān)部門備案的，扣10分；
②應(yīng)急預(yù)案備案不全的，少一個(gè)部門扣3分；
③未通報(bào)當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位的，扣5分。
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4.按國家有關(guān)規(guī)定，建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持完好。
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1.建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通；
2.根據(jù)可能發(fā)生的事故類型配備足夠的應(yīng)急救援器材；
3.應(yīng)急救援器材保持完好。
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查資料：
查應(yīng)急救援器材臺(tái)賬。
查現(xiàn)場(chǎng)：
查應(yīng)急救援器材完整性。
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①未設(shè)置固定報(bào)警電話的，扣10分；
②報(bào)警電話不能保證暢通的，扣5分；
③未配備足夠的應(yīng)急救援器材的，扣5分；
④應(yīng)急救援器材不完好的，一處扣3分。
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7.4
事故管理
（10分）
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1.明確事故報(bào)告和處理程序、責(zé)任部門、責(zé)任人。
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1.明確各類事故報(bào)告和調(diào)查處理程序；
2.明確各類事故報(bào)告和調(diào)查處理的責(zé)任部門；
3.按照國家有關(guān)規(guī)定及時(shí)、如實(shí)向有關(guān)部門報(bào)告事故。
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查資料：
查事故管理制度。
詢問：
從業(yè)人員是否了解事故報(bào)告程序。
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①未明確事故報(bào)告和事故調(diào)查處理程序的，一項(xiàng)扣5分；
②未明確責(zé)任部門的，一項(xiàng)扣5分；
③未按照規(guī)定及時(shí)、如實(shí)報(bào)告事故的，扣10分；
④從業(yè)人員不了解事故報(bào)告程序的，一人次扣1分。
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2.未造成人員傷亡的一般事故，或縣級(jí)人民政府委托企業(yè)負(fù)責(zé)組織調(diào)查的事故，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組組織調(diào)查，按時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告。
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1.按規(guī)定成立事故調(diào)查組；
2.按“四不放過”原則進(jìn)行一般事故的調(diào)查和處理；
3.落實(shí)事故整改和預(yù)防措施；
4.按時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告；
5.向全體從業(yè)人員通報(bào)事故原因、事故教訓(xùn)等內(nèi)容。
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查資料：
查事故管理檔案。
詢問：
有關(guān)管理人員和作業(yè)人員。
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①未按規(guī)定成立事故調(diào)查組的，扣10分；
②未按“四不放過”原則進(jìn)行事故調(diào)查處理的，扣10分；
③未落實(shí)事故整改和預(yù)防措施的，扣5分；
④未及時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告，扣3分；
⑤相關(guān)人員不清楚事故調(diào)查要求的，一人次扣2分；
⑥從業(yè)人員不了解事故原因、教訓(xùn)等內(nèi)容的，一人次扣2分。
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8
績(jī)效評(píng)定與持續(xù)改進(jìn)
（權(quán)重0.04）
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8.1
績(jī)效評(píng)定
（50分）
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全面評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開展情況。
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1.建立主要負(fù)責(zé)人牽頭的自評(píng)機(jī)構(gòu)；
2.制訂自評(píng)方案；
3.每年至少進(jìn)行1次全面自評(píng)；
4.形成自評(píng)報(bào)告，并報(bào)縣級(jí)安全監(jiān)管部門和評(píng)審組織單位備案。
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查資料：
評(píng)價(jià)方案和評(píng)價(jià)報(bào)告。
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①未明確主要負(fù)責(zé)人牽頭的自評(píng)機(jī)構(gòu)的，扣10分；
②未制訂自評(píng)方案的扣5分；
③評(píng)價(jià)內(nèi)容不全面的，少一項(xiàng)扣2分；
④未形成自評(píng)報(bào)告或自評(píng)報(bào)告未按要求備案的扣5分。
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8.2
持續(xù)改進(jìn)
（50分）
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根據(jù)自評(píng)結(jié)果制訂改進(jìn)工作計(jì)劃，明確改進(jìn)措施，持續(xù)改進(jìn)、完善、提高。
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1.分析存在的問題和不足，制訂改進(jìn)工作計(jì)劃；
2.明確改進(jìn)對(duì)策和措施，落實(shí)責(zé)任分工；
3.完善安全生產(chǎn)工作目標(biāo)和考核指標(biāo)；
4.修訂完善相關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)程。
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查資料：
查改進(jìn)工作方案。
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①未制訂改進(jìn)工作計(jì)劃的，扣10分；
②未明確改進(jìn)對(duì)策和措施的，扣5分；
③未落實(shí)責(zé)任分工的，扣5分；
④未完善安全生產(chǎn)工作目標(biāo)和考核指標(biāo)的，扣5分；
⑤未及時(shí)修訂完善相關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)程的，少修訂一項(xiàng)扣2分。
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